Kegiatan renstra
Kegiatan Renstra
Periode :
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan |
Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kali) |
12 |
221.880.000 |
12 |
200.000.000 |
12 |
180.000.000 |
12 |
162.000.000 |
12 |
221.880.000 |
|
|
2 |
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah |
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat kota kotamobagu (Lembaga) |
5 |
150.000.000 |
5 |
135.000.000 |
5 |
122.000.000 |
5 |
112.000.000 |
5 |
112.000.000 |
|
|
3 |
Sosialisasi/Penyuluhan Sistem Pencegahan Kejahatan |
Terciptanya kesadaran masyarakat kota kotamobagu (Orang) |
100 |
26.403.200 |
100 |
26.403.200 |
100 |
26.403.200 |
100 |
26.403.200 |
100 |
26.403.200 |
|
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Bela Negara |
Jumlah Peserta Bela Negara (Orang) |
200 |
117.636.750 |
190 |
107.000.000 |
180 |
100.000.000 |
180 |
100.000.000 |
180 |
100.000.000 |
|
|
2 |
Revolusi Mental |
Jumlah Peserta Revolusi Mental (Orang) |
200 |
97.903.500 |
200 |
97.903.500 |
200 |
97.903.500 |
200 |
97.903.500 |
200 |
97.903.500 |
|
|
3 |
Forum Pembauran Kebangsaan |
Terciptanya suasana kerukunan antar umat beragama, antar etnis, antar golongan dan budaya (Kali) |
12 |
343.854.750 |
12 |
313.987.375 |
12 |
300.987.375 |
12 |
290.989.125 |
12 |
290.989.125 |
|
|
4 |
Jelajah Nusantara |
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Jelajah Nusantara (Orang) |
4 |
55.730.000 |
4 |
55.730.000 |
4 |
55.730.000 |
4 |
55.730.000 |
4 |
55.730.000 |
|
- Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan |
Terlaksananya dialog FKUB dengan masyarakat (Kali) |
4 |
456.637.000 |
4 |
445.637.000 |
4 |
411.000.000 |
4 |
370.000.000 |
4 |
370.000.000 |
|
|
2 |
Pembinaan Ormas, OKP dan LSM |
Terlaksananya pembinaan terhadap Ormas, OKP dan LSM (Orang) |
250 |
159.630.000 |
225 |
142.864.000 |
210 |
127.864.000 |
210 |
127.864.000 |
210 |
127.864.000 |
|
|
3 |
Seminar Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan |
Terlaksananya seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (Orang) |
200 |
150.000.000 |
200 |
150.000.000 |
150 |
135.000.000 |
150 |
135.000.000 |
150 |
135.000.000 |
|
- Program Pengembangan Politik Masyarakat
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat |
Jumlah Peserta Penyuluhan Sadar Politik (Orang) |
500 |
280.683.500 |
400 |
260.000.000 |
400 |
240.000.000 |
300 |
220.000.000 |
300 |
220.000.000 |
|
|
2 |
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik |
Terlaksananya diskusi kebijakan publik (Kali) |
4 |
280.683.500 |
4 |
260.000.000 |
4 |
245.000.000 |
4 |
220.000.000 |
4 |
220.000.000 |
|
|
3 |
Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik |
Jumlah Partai Politik yang terverifikasi (Partai) |
8 |
129.230.000 |
8 |
115.000.000 |
8 |
105.000.000 |
8 |
100.000.000 |
8 |
100.000.000 |
|
|
4 |
Desk Pemilihan Pilpres, Pilgub, dan Pileg |
Cakupan jumlah personil pemantau Pemilu (Orang) |
245 |
328.265.000 |
245 |
228.265.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |
Terciptanya pelaporan hasil monitoring (Kali/Laporan) |
2 |
192.704.000 |
2 |
192.704.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar) |
1.225 |
6.750.000 |
1.225 |
6.750.000 |
1.230 |
7.500.000 |
1.250 |
8.000.000 |
1.265 |
8.500.000 |
|
|
2 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan) |
12 |
48.000.000 |
12 |
48.000.000 |
12 |
50.000.000 |
12 |
52.000.000 |
12 |
55.000.000 |
|
|
3 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
Tersedianya STNK dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) |
10 |
7.850.000 |
12 |
9.550.000 |
14 |
10.500.000 |
16 |
11.000.000 |
16 |
11.500.000 |
|
|
4 |
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak/Honorer (Orang) |
13 |
155.000.000 |
13 |
155.000.000 |
13 |
170.000.000 |
13 |
180.000.000 |
13 |
190.000.000 |
|
|
5 |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor (Orang) |
2 |
48.000.000 |
2 |
48.000.000 |
2 |
55.000.000 |
2 |
60.000.000 |
2 |
65.000.000 |
|
|
6 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
Jumlah dan Jenis ATK yang tersedia (Jenis) |
47 |
55.000.000 |
47 |
55.000.000 |
47 |
60.000.000 |
47 |
65.000.000 |
47 |
70.000.000 |
|
|
7 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jenis) |
3 |
3.000.000 |
3 |
3.000.000 |
3 |
3.000.000 |
3 |
3.000.000 |
3 |
3.000.000 |
|
|
8 |
Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan |
Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar Harian (SKH) (Media) |
3 |
12.150.000 |
3 |
12.150.000 |
3 |
12.500.000 |
3 |
13.000.000 |
3 |
13.500.000 |
|
|
9 |
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Lembar) |
66.194 |
35.000.000 |
66.225 |
35.000.000 |
66.347 |
37.000.000 |
67.212 |
39.000.000 |
69.300 |
40.000.000 |
|
|
10 |
Penyediaan Makanan dan Minuman |
Tersedianya makanan dan minuman rapat (Dos) |
720 |
21.600.000 |
720 |
21.600.000 |
720 |
23.760.000 |
720 |
26.136.000 |
720 |
28.750.000 |
|
|
11 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali) |
53 |
358.780.000 |
53 |
358.780.000 |
65 |
400.000.000 |
70 |
435.000.000 |
70 |
4.500.000.000 |
|
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
Tersedianya kendaraan dinas/operasional (Unit) |
2 |
36.000.000 |
2 |
36.000.000 |
2 |
3.900.000 |
2 |
43.000.000 |
2 |
47.000.000 |
|
|
2 |
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit) |
2 |
15.000.000 |
2 |
15.000.000 |
10 |
15.000.000 |
10 |
15.000.000 |
10 |
15.000.000 |
|
|
3 |
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit) |
7 |
70.000.000 |
7 |
70.000.000 |
7 |
70.000.000 |
7 |
70.000.000 |
7 |
70.000.000 |
|
|
4 |
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih (Jenis) |
17 |
15.000.000 |
17 |
15.000.000 |
17 |
15.000.000 |
17 |
15.000.000 |
17 |
15.000.000 |
|
|
5 |
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit) |
10 |
90.000.000 |
12 |
90.000.000 |
14 |
90.000.000 |
16 |
90.000.000 |
16 |
90.000.000 |
|
|
6 |
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Unit) |
25 |
15.000.000 |
25 |
15.000.000 |
25 |
15.000.000 |
25 |
15.000.000 |
25 |
15.000.000 |
|
|
7 |
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Unit) |
2 |
15.000.000 |
2 |
15.000.000 |
2 |
15.000.000 |
2 |
15.000.000 |
2 |
15.000.000 |
|
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasang) |
23 |
14.950.000 |
23 |
14.950.000 |
23 |
16.000.000 |
23 |
18.000.000 |
23 |
20.000.000 |
|
|
2 |
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (Pasang) |
28 |
18.200.000 |
28 |
18.200.000 |
28 |
20.000.000 |
28 |
22.000.000 |
28 |
24.000.000 |
|
|
3 |
Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya |
Tersedianya pakaian olahraga beserta perlengkapannya (Pasang) |
28 |
12.600.000 |
28 |
12.600.000 |
28 |
13.000.000 |
28 |
14.000.000 |
28 |
15.000.000 |
|
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
|
No |
Kegiatan |
Indikator |
Tahun-1 |
Tahun-2 |
Tahun-3 |
Tahun-4 |
Tahun-5 |
Lokasi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
Target |
Rp |
||||
|
1 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |
Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) |
6 |
30.000.000 |
6 |
30.000.000 |
6 |
30.000.000 |
6 |
30.000.000 |
6 |
30.000.000 |
|